二0二四年职工代表大会上副总裁颜文胜作江西华云实业集团工作报告
江西华云实业集团工作报告
副总裁 颜文胜
一元复始，万象更新。今天，我们在江西华云酒店隆重召开华云集团2024年职工代表大会。每年一次的职工代表大会是集团公司年度重要会议，主要是总结过去，谋划部署未来。现在，我代表集团公司向大会报告工作。
一、2023年工作回顾
2023年是华云集团实施“四五”规划承上启下关键的一年。一年来，全体“华云人”在集团公司坚强领导下，齐心协力，奋力拼搏，牢牢抓住后疫情时代消费复苏机遇，紧紧围绕年度目标任务，层层推进工作落实，企业持续稳健发展，各项工作再创新业绩。
（一）主营业务收入取得新突破。2023年，集团公司实现营业收入完成年计划XX.XX%。其中，酒店板块实现营业收入完成年计划XX.XX%，三家酒店营收首次突破亿元大关（横峰华云酒店营业收入完成年计划XXX.XX%，上饶国际大酒店营业收入完成年计划XX.XX%,江西华云酒店营业收入完成年计划XX.XX%）；房地产板块实现商品房销售收入完成年计划XX.XX%（华云·状元府项目商品房销售收入完成年计划XX.XX%，上饶信江一品项目商品房销售收入完成年计划XX.XX%，玉山东方嘉苑项目商品房销售收入完成年计划XX.XX%，横峰龙廷嘉园项目商品房销售收入完成年计划XX.XX%，玉山龙廷嘉园项目商品房销售收入完成年计划XX.XX%）；其他业务收入完成年计划X.XX%（广告部收入完成年计划XX.XX%，上饶中骏项目回款完成年计划XX%，华云中梁项目回款完成年计划XX.XX%，投资典当应收款完成年计划X.XX%）。
（二）项目工程建设再创新速度。华云·状元府项目于2023年3月全面竣工验收并交付使用。横峰华云酒店于2023年6月开始，仅用45天完成客房升级改造。上饶信江一品项目于2022年9月30日开挖土方，2023年底达到规划验收要求并于12月 28日开盘。德兴五星级华云大酒店项目于2023年9月3日开挖土方，11月11日完成正负零工程，截止春节前，完成裙楼封顶、主楼13层，创造了德兴市重点项目建设的“华云速度”，成为德兴市建设工程的新标杆，得到了德兴市委市政府的高度赞誉和社会各界好评。
（三）企业管理工作迈上新台阶。一年来，各部门、各公司、各项目部认真贯彻落实集团公司管理制度和管理细则，并及时组织修订、完善，全面加强行政、财务、营销、采购、工程、人力资源、安全生产工作和党支部、工会等各项管理工作，确保企业安全运行，稳健发展。全年未发生重大安全事故、商业纠纷和劳动纠纷。首次编印集团宣传册并发放至酒店每个客房，提升了企业知名度。组织集团高管赴南昌参加省工商联民营企业人才服务中心学习《年度经营目标制定与管理》并进行交流，组织三家酒店员工开展为期两个月的礼仪服务专业培训，有效提升管理人员和酒店员工的综合素质。集团获得中华全国总工会“工人先锋号”国家级殊荣，连续获评“江西省守合同重信用单位”，“上饶民营企业100强”等荣誉，华云品牌更加响亮。一批优秀员工获评先进模范，当选“两会”代表，为公司添光增彩。程淑莲被授予上饶市“五一劳动奖章”，潘立云被授予玉山县“五一劳动奖章”，徐晶被授予信州区“五一劳动奖章”等荣誉称号；邓科当选横峰县人大代表，徐晶当选信州区人大代表。
（四）员工幸福指数获得新提升。2023年，集团公司继续实行员工工作满一年享受基本工资调增15%待遇，实现“基本工资五年翻一番”目标，圆满完成连续五年调增薪资。增设全勤奖和年终奖，增加员工收入，调动工作积极性。全面深入开展市场调研，广泛听取多方建议，提前谋划为员工增加社保待遇。持续开展评先树优活动并予以激励表彰，全年评出“季度标兵”29名、“年度模范”4名，分别发放奖金、奖牌、证书。持续做好传统佳节、员工生日和夏季炎热天气，为员工发放节日礼品、生日蛋糕和防暑用品。组织员工赴婺源、三清山、望仙谷等地旅游和参观学习，举办公司年会，走访慰问困难职工等一系列活动，提高员工幸福感、归属感和集体荣誉感。
回顾过去，这些成绩和荣誉的取得来之不易，令人振奋，离不开全体“华云人”的团结奋斗，锐意进取，顽强拼搏，凝聚了华云人的心血和汗水；离不开各级党委政府和社会各界的关心支持，体现了政府和社会对华云集团的充分信任。在此，我谨代表华云集团向坚守岗位、辛勤工作、乐于奉献的全体同事及员工家属，向所有关心支持华云事业发展的各级领导、社会各界朋友表示衷心感谢和崇高敬意！
反思过去，在肯定成绩的同时，更要清醒认识到工作中存在的问题和不足，主要体现在：全年总经济目标完成比例偏低，尤其是房地产板块和应收款指标完成较差，直接影响到全年经营收入指标；房地产板块营销和酒店营销工作仍然比较薄弱，方式方法有待创新；酒店员工业务水平和服务品质有待提高；项目工程进度有待加强；一些管理人员对集团公司管理制度和管理细则的理解与执行不够到位，工作作风不够实，工作能力有待提高等等。存在这些问题的主要原因是主观努力不够。为此，各级管理人员、各部门、各公司、各项目部要深刻反思，认真分析，制定整改措施，做到立行立改。
二、2024年主要工作目标
2024年是华云集团成立二十周年，同时是华云集团实施“四五”规划的第四年，也是重点攻坚的一年。做好全年工作，意义重大。根据集团公司“四五”规划总体布局，结合各公司、各项目2023年实际完成情况，通过市场调研，反复讨论，分析研判，最终确定2024年主要工作目标任务如下：
（一）实现经济收入目标：2024年集团经济工作目标为实现总收入XXXXX万元，具体由三大业务板块构成：一是酒店板块实现营业收入XXXXX万元。其中，江西华云酒店实现营业收入XXXX万元；横峰华云酒店实现营业收入XXXX万元；上饶国际大酒店实现营业收入XXXX万元。二是房地产板块实现商品房销售收入XXXXX万元。其中，信江一品项目实现商品房销售收入XXXXX万元；华云·状元府项目商品房销售收入XXXX万元；玉山东方嘉苑项目商品房销售收入XXXX万元；横峰龙廷嘉园项目和玉山龙廷嘉园项目商品房销售收入各XXX万元。三是投资板块实现投资回款和收益XXXXX万元。其中，华云中梁项目回款XXX万元；上饶中骏项目回款XXX万元；新项目投资收益XXXXX万元；催收历史应收账款XXXX万元；广告业务收入XXX万元。
（二）项目工程建设管理目标：2024年计划实施工程项目4个，其中续建项目2个，新建项目2个。续建项目：1、德兴华云大酒店。2024年1月31日前确定消防、电梯、空调和厨房等设施设备供应商；3月10日前完成主体封顶；3月15日前确定装修合作单位及材料供应商；4月1日前确定强电、弱电、给水、排水、排污、消防等预埋工程施工方案并进场施工；4月30日前完成砌体粉刷工程；5月15日前完成电梯安装工程；5月31日前完成装修砌筑工程；7月15日前完成外墙装饰工程；7月31日前通过规划验收；8月31日前完成天、地、墙面硬装及强弱电、通讯、消防、空调、软装等预埋工程；9月30日前完成室外土建施工、景观绿化和亮化工程；10月6日前完成装修工程专项验收工作；10月31日前完成酒店设施设备验收与移交工作、完成家具洁具灯具定制及安装、办好不动产权证；12月底全面竣工并试营业。2、信江一品项目。2024年1月15日前完成项目工程收尾工作；1月20日前完成强电工程；1月25日前完成规划验收；2月5日前完成综合验收备案资料申报工作；3月31日前完成项目竣工验收备案。新建项目：1、新建五星级酒店项目。6月底完成项目策划、商务谈判、土地摘牌；8月底完成项目方案报批。2、饮用水生产项目。具体待选址后确定。
三、2024年主要工作措施
2024年工作目标已经明确，任务十分艰巨。征途漫漫，惟有奋斗。集团公司各分管领导、各部门、各公司、各项目部务必紧盯目标，统筹谋划，突出重点，细化举措，明确责任，狠抓落实，争创佳绩。着重做好以下几项工作：
(一)突出“快、精”二字，在项目工程建设上狠下功夫。
2024年续建项目2个，新建项目2个，时间紧，要求高，投资大，既要快速推进，创造华云速度，又要打造精品工程，创建华云品牌。
一要快速推进施工进度。时间就是金钱。各项目负责人和管理团队，要精心编制工作计划表、施工进度表、投资预算表、资金使用计划表、销售节点表，严格按计划推进。德兴华云大酒店项目要尽快落实装饰工程、设备设施合作商供应商，科学调度，合理安排各班组交叉施工，提高效率，确保在3月初完成主体封顶，2024年底全面竣工并试营业。信江一品工程要完成各项收尾工作，确保3月底前完成竣工验收备案。
二要精心管理保障质量。质量就是生命。德兴华云大酒店项目要严格按五星级标准把好质量关。项目管理人员要善于统筹安排，协调各方，科学管理；监理人员要严格依法依规，按照设计图纸、施工工艺要求，客观公正，负起监理责任；招采人员要按进度要求，保证物资材料、设备设施及时供应到位和质量优良；工程建设单位及各施工班组要自觉服从管理，积极配合，严格按技术要求组织施工，确保达产达标。努力将德兴华云大酒店项目建成省优工程，信江一品项目建成市优工程。
三要安全施工杜绝事故。安全就是效益。项目管理人员和施工人员要牢牢树立“安全责任重于泰山”、“发生重大事故，一切归零”的理念，坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产保障体系，制定各项安全管理制度，落实安全生产措施和应急预案，加强安全生产思想教育和宣传，规范现场监督管理，发现问题及时整改。确保项目工程不出安全事故。
四要有序推进新项目。加强与当地政府及有关部门协调沟通，深入开展商务洽谈，达成投资意向协议，尽快促成项目落地。充分做好前期市场调研，科学选址，精心编制项目可行性报告和规划设计方案。
（二）突出“新、活”二字，在扩大销售业绩上狠下功夫。
集团公司酒店和房地产两大主营业务都面临着前所未有的市场压力，营销推广工作尤为重要。近年来，上饶酒店行业市场竞争异常激烈，全国房地产市场持续下行。只有不断创新举措，搞活营销，激活客户，才能站稳脚跟，抢占更多市场份额。
一要深挖“华云”品牌优势，明确市场定位。集团公司历经二十年发展，深耕房地产和酒店两大业务，所开发投资经营项目都取得巨大成功。每个房地产项目都成为引领当地消费的精品小区；每个酒店都是当地位置最好、环境最优、档次最高的酒店。企业发展持续稳健，获得各项殊荣一百余项，成为名副其实的行业标杆。这些就是企业的丰厚底蕴和宝贵资源，企业产品的特色和亮点。因此，在宣传推广中要针对中高端消费群体实行精准营销，不能“胡子眉毛一把抓”，不得降低价格和品质搞促销。销售人员要加大华云品牌宣传推广力度，促使品牌效应转化为市场效应。酒店管理人员要高度重视营销推广工作，针对重大客户要亲自拜访，亲自部署，亲自接待，增强客户尊享体验感。
二要创新营销方式方法，全方位拓展销售渠道。当前各酒店及房地产项目营销方式墨守成规，以线下上门对接走访或等客上门为主。销售人员要加强学习，不断创新思路，树立新理念，运用新工具，熟知产品市场定位和特色亮点，开展多方位、全渠道、立体式宣传推广。三家酒店要加强资源整合，信息互通，捆绑销售，实现优势互补，资源共享，以上饶国际大酒店为窗口，统一口径向市场推广宣传，统一协议版本对外签订。充分利用抖音、快手、微信公众号、直播等新媒体和OTA网络平台，关注网评，拓展线上销售。各酒店应结合各自实际，科学制定全年营销计划和活动方案，并有序开展。通过新颖别致、丰富多彩，“地毯式”、“无盲区”的宣传攻势，充分展示产品优势，提升产品知名度，提高市场份额。信江一品要突出全市唯一现房销售、项目位置、精品小区等优势特点，加快销售。对历年开发项目库存商用房及车库，营销部要加大包装，想尽办法推广营销，加速房源去化，加快资金回笼。
三要用足用活全员营销奖励机制，调动全员营销积极性。今年，在总结近几年酒店板块营销管理和奖励措施实施成效基础上，决定恢复实行全员营销奖励措施，对具体奖励办法进行了优化调整。实行全员营销奖励，是酒店扩大销售，员工增加收入的重要途径，也是员工发扬主人翁精神、践行“企业兴衰，我的责任”、“华云为我供舞台，我为华云添光彩”荣辱观的具体表现。各部门、各公司要对该办法进行认真宣贯，不仅要让每个员工都知情了解，还要动员、引导每个员工积极参与。管理人员要主动垂范，带头参与，要精准核算奖金，及时兑现发放。
（三）突出“强、严”二字，在企业规范管理上狠下功夫。
集团公司二十年来保持稳健发展，主要是始终坚持“效益靠管理”的经营理念，形成了一套规范的管理制度和执行机制。为保持企业高质量发展，必须进一步加强制度建设，强化财务管控，开展各项考核，保障制度执行。
一要强化制度建设，严格执行制度。2023年底，对集团管理制度进行修订并装订成册，于2024年1月起执行，同时修订出台酒店管理细则等文件，构成了公司完善的管理制度体系。各级管理人员、各部门、各公司、各项目部要组织全面系统学习，准确理解，学懂弄通，并带头遵守各项制度。要善于用制度管人，引导员工养成有章可循、有据可依、照章办事的行为习惯。坚持在制度面前人人平等，遵循“违规即罚”、“违反纪律必须买单”的处理原则，促使员工心有所畏、言有所戒，行有所止，确保制度令行禁止，高效执行。
二要加强财务管控，防范风险，保障企业健康发展。财务工作人员要认真履行“筹划、审核、管理”职责，围绕“投资收益最大化，投资成本最小化”为企业决策当好参谋，增强风险防范意识，保障资金安全。加强预算和资金管理，科学编制集团公司年度预算和各项工程投资预算。坚决执行“先预算后支出，无预算不支出”、“零存统管，收支两条线分开”、“一支笔审批”、“一次报销、两级审核、三个一致”等各项规定。落实好酒店板块管理软件统一，财务报表账套一致，完善集团会员卡管理体系，便于三家酒店联合营销。加大投资板块应收账款催收力度，与法务部密切配合，建好台账，及时反馈，确保2024年完成催收应收账款XXXX万元。
三要严格开展督查考核，推动制度执行和工作落地见效。考核小组要加强自身学习，掌握考核办法，围绕员工工作态度、工作纪律、执行制度、任务完成等情况开展精准督查、公正督查，杜绝“走过场”，做“老好人”，流于形式。发现问题及时追究、及时提醒、及时反馈。通过督查考核，增强管理人员和员工对制度敬畏感、工作紧迫感，增强工作积极性和主动性，促进各项工作快落实、真落实、见成效。
（四）突出“优、特”二字，在提升服务品质上狠下功夫。
服务质量是酒店行业的生命线。三家酒店的区位和各种硬件设施在当地均属一流，但服务品质仍有很大提升空间。面对激烈的市场竞争，要在优质服务、个性化服务、特色服务上寻求突破。
一要加强员工培训，全面提高员工业务素质。服务品质好不好，宾客满不满意，关键在人。各酒店要精心制定年度和长期培训计划，编排教学课程，健全培训体系。通过线上线下、专业技能与系统培训、专业知识与实操、内训与外聘老师、校企联合等多种形式和渠道，持续开展员工培训，增强员工服务意识，提高服务质量。严格开展培训效果考核评估，考核合格后方能上岗、晋升。要积极对接就业部门，争取培训奖补资金，降低企业人力资源成本。继续与上饶职业技术学院合作，办好华云订单班，争取优秀学员招得进、留得住，增加人才储备。
二要优化服务流程和标准。严格按照星级酒店标准要求和集团公司下达的SOP体系，明确各服务岗位的职责要求、工作范围、工作流程、工作标准，引导、督促员工严格执行到位，切实做服务工作零失误，服务宾客零距离，服务环节零缺陷，全面提升服务水平和市场竞争力。
三要创新开展特色服务。在做优现有服务项目基础上，针对不同客户需求，开展一些优质服务、个性化服务、特色服务。餐饮部门要不断创新，适时调整菜品，不间断推出新品种，避免宾客产生“味觉疲劳”。
（五）突出“增、实”二字，在打造幸福型企业上狠下功夫。
着力打造幸福型企业是集团公司“四五”规划的重要内容。在“四五”规划实施攻坚之年，要千方百计增加员工工资、福利待遇，让员工得到更多实惠，使员工幸福生活、快乐工作。
一要新增多项薪酬福利待遇。自2024年元月1日起，为符合参保条件员工购买“五险”，即基本养老保险、工伤保险、失业保险、医疗和生育险，较原来增加了两到三项保险。在原有工资基础上增设全勤奖、年终奖。新增带薪年假制度，自2023年1月1日起，员工工作每满一年享受1天带薪年假。实行全员营销奖励办法，继续设立项目工程管理奖，拓宽员工增收渠道，体现多劳多得，提高员工福祉。
二要持续拓宽人才成长渠道。加强集团党支部和工会工作，坚持政治引领，正确导向，积极培养人才，建好队伍。积极将集团内优秀人才向人大、政协、总工会、团委、工商联、妇联等部门推荐，争取更多的评优评模、参政议政机会，增进员工个人荣誉感、社会责任感，激发员工工作热情，增强团队凝聚力。
三要持续开展员工关爱活动。由集团公司工会牵头，开展丰富多彩的集体活动，增进团结友爱。坚持每年召开职代会、企业年会，开展评先树优活动，并给予物质和精神奖励。继续关心关爱困难职工生活，捐资助学，积极参与社会公益和慈善活动。今年要精心组织集团公司成立二十周年庆典活动，提升企业声誉，增强员工集体荣誉感和归属感。
同志们，旧岁已展千重锦，新年再进百尺竿。回望来时路，我们激情澎湃，展望新征程，我们壮志凌云。新目标鼓舞人心，新使命催人奋进。让我们振奋龙马精神，以龙腾虎跃、鱼跃龙门的干劲闯劲，开拓创新，拼搏奉献，共同书写华云集团高质量发展新篇章！